КСП городского округа Протвино Московской области проведен мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Протвино Московской области проведен мониторинг исполнения бюджета городского округа Протвино за 1 квартал 2020 года.

Анализ исполнения бюджета показал следующее. 

В отчетном периоде основные характеристики городского бюджета претерпели изменения. Плановые бюджетные назначения по доходам в течение 1 квартала уменьшились на 23093,27 тыс. рублей или на 1,5% от первоначального плана, в том числе:

- плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 432,00 тыс. рублей в части налога на доходы физических лиц;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшились на (-) 23525,27 тыс. рублей или на (-) 2,6% от первоначального плана.

Плановые назначения по расходам уменьшились на (-) 13525,82 тыс. рублей или на (-) 0,8% от первоначального плана. 

Плановый дефицит бюджета увеличился на сумму (-) 9567,45 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2020, направленных на сохранение расходов. 

Доходы бюджета исполнены в сумме 292929,54 тыс. рублей или 18,8% от годового объема утвержденных назначений в сумме 1562129,01 тыс. рублей.

Расходы исполнены в сумме 260436,61 тыс. рублей или 16,4% от уточненного плана в сумме 1589154,84 тыс. рублей.

Результатом исполнения местного бюджета за 1 квартал 2020 года явился профицит бюджета в сумме (+) 32492,93 тыс. рублей при утвержденном плановом показателе дефицита в сумме (-) 27025,83 тыс. рублей.

Наличие профицита свидетельствует об исполнении бюджета по расходам (16,4%) существенно ниже, чем по доходам (18,8%).

Общий объем полученных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на сумму 30 410,92 тыс. рублей (на 11,6%), из которых налоговые доходы увеличились на сумму 10 464,01 тыс. рублей (на 8,9%), неналоговые доходы уменьшились на сумму (-) 1 169,07 тыс. рублей (на (-)10,1%), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличились на сумму 21 115,98 тыс. рублей (на 15,9%).

Расходы бюджета за 1 квартал 2020 года на 17981,11 тыс. рублей (на 7,4%) больше объема расходов, произведенных за аналогичный период 2019 года.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 110 000,0 тыс.  рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года по составу, содержанию и представлению информации соответствует установленным требованиям.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение с предложениями по повышению эффективности расходования бюджетных средств и управления муниципальным имуществом, которое направлено в Совет депутатов и Администрацию городского округа Протвино.