КСП городского округа Протвино Московской области проведен мониторинг исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Протвино Московской области проведен мониторинг исполнения бюджета городского округа Протвино за 1 полугодие 2020 года.

Анализ исполнения бюджета показал следующее. 

В отчетном периоде основные характеристики городского бюджета претерпели изменения. Плановые бюджетные назначения по доходам в течение 1 полугодия уменьшились на 23093,27 тыс. рублей или на 1,5% от первоначального плана, в том числе:

- плановые назначения по налоговым доходам увеличились на 432,00 тыс. рублей (в части налога на доходы физических лиц);

- плановые назначения по неналоговым доходам не изменились;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшились на (-) 23 525,27 тыс. рублей или на (-) 2,6% от первоначального плана.

Все изменения утверждены в 1 квартале 2020 года, во 2-м квартале плановые назначения по доходам не изменялись.

Плановые назначения по расходам (сводная бюджетная роспись) уменьшились на (-) 198 260,5 тыс. рублей или на (-) 12,4% от первоначального плана. 

Плановый дефицит бюджета утвержден в сумме (-) 26 605,08 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2020, направленных на сохранение расходов. 

Доходы бюджета исполнены на 609330,21 тыс. рублей или 39,0% от годового объема утвержденных назначений в сумме 1562129,01 тыс. рублей.

Расходы исполнены на 584374,94 тыс. рублей или 41,6% от уточненного плана (сводной бюджетной росписи) в сумме 1404420,16 тыс. рублей.

Результатом исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года явился профицит бюджета в сумме (+) 24955,27 тыс. рублей при утвержденном плановом показателе дефицита в сумме (-) 26605,08 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2020 в показатели сводной бюджетной росписи по расходам без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с положениями статьи 217 БК РФ были внесены изменения на общую сумму (-) 184 313,93 тыс. рублей (1 404 420,15 – 1 588 734,09).

Общий объем полученных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом больше на сумму 22 063,41 тыс. рублей (на 3,8%), при этом налоговые доходы поступили в меньшем объеме на сумму (-) 18 570,98 тыс. рублей (на (-) 6,7%), неналоговые доходы - меньше на сумму   (-) 12 666,58 тыс. рублей (на (-)39,8%), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов - больше на сумму 53 300,97 тыс. рублей (на 19,0%).

Расходы бюджета за 1 полугодие 2020 года на 36 113,82 тыс. рублей (на 6,6%) больше объема расходов, произведенных за аналогичный период 2019 года.

Профицит исполнения бюджета по сравнению с 1 полугодием 2019 года сложился меньше на сумму 14 050,43 тыс. рублей.

В сравнении с показателями за 1 полугодие 2018 года:

- доходы бюджета за 1 полугодие 2020 года на сумму 74 845,61тыс. рублей или на 14,0% больше объема поступлений за аналогичный период 2018 года;

- расходы бюджета за 1 полугодие 2020 года на сумму 83 348,64 тыс. рублей или на 16,6% больше объема расходов за аналогичный период 2018 года;

- профицит исполнения бюджета по сравнению с 1 полугодием 2018 года сложился меньше на сумму 8 503,03 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2020 года составил 110 000,0 тыс.  рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года по составу, содержанию и представлению информации соответствует установленным требованиям.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение от 26.08.2020 № 174 с замечаниями и предложениями, в том числе по приведению в соответствие действующему законодательству муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих приватизацию муниципального имущества. Заключение направлено в Совет депутатов и Администрацию городского округа Протвино.